Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033466
Monto de la Factura
₲ 4.177.360
Nro. Solicitud de Transferencia
69533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.769
Retención DNCP
₲ 14.735
Retención IVA
₲ 113.928
Retención Renta
₲ 113.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
11_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169812
Monto Contrato
₲ 55.252.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.043.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.043.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas