Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 15.429.176
Nro. Solicitud de Transferencia
189495
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.533.161
Retención DNCP
₲ 54.423
Retención IVA
₲ 420.796
Retención Renta
₲ 420.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176399
Monto Contrato
₲ 825.460.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.210.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.210.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo