Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004019
Monto de la Factura
₲ 3.857.294
Nro. Solicitud de Transferencia
61987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.633.290
Retención DNCP
₲ 13.606
Retención IVA
₲ 105.199
Retención Renta
₲ 105.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176399
Monto Contrato
₲ 825.460.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.210.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.210.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366670
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SENATUR"
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo