Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000661
Monto de la Factura
₲ 53.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.510.850
Retención DNCP
₲ 189.150
Retención IVA
₲ 1.462.500
Retención Renta
₲ 1.462.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186085
Monto Contrato
₲ 965.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.195.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.195.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364594
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio Central de Turista Roga,Oficinas Regionales de la Senatur y Misiones Jesuíticas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo