Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003053
Monto de la Factura
₲ 5.593.535
Nro. Solicitud de Transferencia
17383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.703
Retención DNCP
₲ 19.730
Retención IVA
₲ 152.551
Retención Renta
₲ 152.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175913
Monto Contrato
₲ 1.768.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.986.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.986.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359984
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad