Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 144.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20132
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.661.075
Retención DNCP
₲ 508.015
Retención IVA
₲ 3.927.955
Retención Renta
₲ 3.927.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175913
Monto Contrato
₲ 1.768.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.986.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.986.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359984
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad