Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001787
Monto de la Factura
₲ 39.041.606
Nro. Solicitud de Transferencia
49553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.774.354
Retención DNCP
₲ 137.710
Retención IVA
₲ 1.064.771
Retención Renta
₲ 1.064.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179104
Monto Contrato
₲ 1.177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.968.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.968.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367489
Nombre de la Licitación
Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura