Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 31.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.877.933
Retención DNCP
₲ 111.885
Retención IVA
₲ 865.091
Retención Renta
₲ 865.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185189
Monto Contrato
₲ 886.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.794.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.794.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo