Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006547
Monto de la Factura
₲ 810.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.961.091
Retención DNCP
₲ 2.857.091
Retención IVA
₲ 22.090.909
Retención Renta
₲ 22.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173385
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.961.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.961.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo