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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 6.118.151
Nro. Solicitud de Transferencia
50691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.853

Retención DNCP
₲ 21.580
Retención IVA
₲ 166.859
Retención Renta
₲ 166.859
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186028
Monto Contrato
₲ 269.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.771.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.771.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes