Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 3.966.588
Nro. Solicitud de Transferencia
87189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.736.237
Retención DNCP
₲ 13.991
Retención IVA
₲ 108.180
Retención Renta
₲ 108.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186028
Monto Contrato
₲ 269.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.771.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.771.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes