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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 54.823.379
Nro. Solicitud de Transferencia
73567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.639.636

Retención DNCP
₲ 193.377
Retención IVA
₲ 1.495.183
Retención Renta
₲ 1.495.183
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186028
Monto Contrato
₲ 269.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.771.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.771.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes