Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 28.424.716
Nro. Solicitud de Transferencia
73470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.774.014
Retención DNCP
₲ 100.262
Retención IVA
₲ 775.220
Retención Renta
₲ 775.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186028
Monto Contrato
₲ 269.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.771.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.771.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes