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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 10.190.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.598.944

Retención DNCP
₲ 35.946
Retención IVA
₲ 277.930
Retención Renta
₲ 277.930
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173420
Monto Contrato
₲ 3.699.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.888.761.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.761.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes