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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 143.696
Nro. Solicitud de Transferencia
131445
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.351

Retención DNCP
₲ 507
Retención IVA
₲ 3.919
Retención Renta
₲ 3.919
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169817
Monto Contrato
₲ 88.874.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.092.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.092.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas