Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 8.313.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46201
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.995
Retención DNCP
₲ 29.325
Retención IVA
₲ 226.740
Retención Renta
₲ 226.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169817
Monto Contrato
₲ 88.874.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.092.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.092.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas