Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 10.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.053.541
Retención DNCP
₲ 38.570
Retención IVA
₲ 192.666
Retención Renta
₲ 298.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169817
Monto Contrato
₲ 88.874.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.092.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.092.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas