Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058996
Monto de la Factura
₲ 9.657.370
Nro. Solicitud de Transferencia
120519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.270.549
Retención DNCP
₲ 36.601
Retención IVA
₲ 67.221
Retención Renta
₲ 282.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170463
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.541.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.541.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo