Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024193
Monto de la Factura
₲ 19.257.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80364
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.597.826
Retención DNCP
₲ 72.658
Retención IVA
₲ 216.714
Retención Renta
₲ 370.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171017
Monto Contrato
₲ 1.737.017.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.779.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.779.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad