Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001811
Monto de la Factura
₲ 5.093.550
Nro. Solicitud de Transferencia
114458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.856.433
Retención DNCP
₲ 18.822
Retención IVA
₲ 72.765
Retención Renta
₲ 145.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171017
Monto Contrato
₲ 1.737.017.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.779.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.779.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad