Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003211
Monto de la Factura
₲ 204.716.825
Nro. Solicitud de Transferencia
168414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.186.769
Retención DNCP
₲ 756.478
Retención IVA
₲ 2.924.526
Retención Renta
₲ 5.849.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171017
Monto Contrato
₲ 1.737.017.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.779.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.779.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad