Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 109.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130818
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.141.036
Retención DNCP
₲ 386.236
Retención IVA
₲ 2.986.364
Retención Renta
₲ 2.986.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-171746
Monto Contrato
₲ 708.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.072.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.072.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364546
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Nacionales (EXPOS:SANTA RITA,HOTEL,RODEO CENTRAL,YGUAZU,NORTE Y AMAMBAY).-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo