Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002806
Monto de la Factura
₲ 15.006.250
Nro. Solicitud de Transferencia
41900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.134.797
Retención DNCP
₲ 52.931
Retención IVA
₲ 409.261
Retención Renta
₲ 409.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-183864
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.848.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.848.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo