Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.222.727
Retención DNCP
₲ 1.322.727
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 10.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173387
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.858.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.858.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo