Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0037361
Monto de la Factura
₲ 19.677.040
Nro. Solicitud de Transferencia
62401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.761.027
Retención DNCP
₲ 72.711
Retención IVA
₲ 281.101
Retención Renta
₲ 562.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-178952
Monto Contrato
₲ 140.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.688.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.688.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad