Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006713
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173618
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.576.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.576.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil