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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006773
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553

Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173618
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.576.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.576.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil