Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 77.435.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.938.375
Retención DNCP
₲ 273.135
Retención IVA
₲ 2.111.870
Retención Renta
₲ 2.111.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185203
Monto Contrato
₲ 2.249.691.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.045.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.045.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo