Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 142.698.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.411.609
Retención DNCP
₲ 503.337
Retención IVA
₲ 3.891.777
Retención Renta
₲ 3.891.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185203
Monto Contrato
₲ 2.249.691.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.045.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.045.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo