Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002566
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.820
Retención DNCP
₲ 14.154
Retención IVA
₲ 66.584
Retención Renta
₲ 109.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169814
Monto Contrato
₲ 54.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.580.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.580.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas