Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007087
Monto de la Factura
₲ 5.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46209
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.503.764
Retención DNCP
₲ 20.917
Retención IVA
₲ 126.588
Retención Renta
₲ 161.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09_2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169814
Monto Contrato
₲ 54.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.580.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.580.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas