Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.024
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 28.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173619
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil