Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.567
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173619
Monto Contrato
₲ 970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352866
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil