Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 247.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78195
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-25979
Monto Contrato
₲ 813.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.159.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.159.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206809
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral