Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91413
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-36178
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223017
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral