Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025435
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
2/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35162
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.472.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral