Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010531
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89325
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.
RUC
80005789-9
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35146
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.990.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.990.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223028
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral