Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031048
Monto de la Factura
₲ 8.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81730
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-33776
Monto Contrato
₲ 8.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.835.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.835.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222464
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral