Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022779
Monto de la Factura
₲ 490.082.312
Nro. Solicitud de Transferencia
21620
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2011
Fecha de la Transferencia
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.082.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-22598
Monto Contrato
₲ 796.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.742.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.742.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209140
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MANUALES Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral