Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000264
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64967
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
4/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-31056
Monto Contrato
₲ 306.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.409.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.409.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral