Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 597.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21611
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2011
Fecha de la Transferencia
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.418.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
5/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-22599
Monto Contrato
₲ 597.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.133.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.133.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209140
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MANUALES Y FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral