Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 54.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
9/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37618
Monto Contrato
₲ 54.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.066.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.066.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral