Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0070821
Monto de la Factura
₲ 66.358.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.358.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
6/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35147
Monto Contrato
₲ 66.358.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.105.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.105.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223028
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral