Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 68.971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70335
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.971.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
5/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-31059
Monto Contrato
₲ 203.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.983.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.983.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral