Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 1.064.427.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.427.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35165
Monto Contrato
₲ 1.064.427.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.251.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.251.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223066
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral