Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025434
Monto de la Factura
₲ 434.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
2/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35148
Monto Contrato
₲ 434.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.726.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.726.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223028
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral