Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 139.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11957
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-20369
Monto Contrato
₲ 2.295.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.182.503.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.182.503.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206969
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral