Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028642
Monto de la Factura
₲ 310.185.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90776
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.185.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2/10
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-35926
Monto Contrato
₲ 310.185.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.980.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.980.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral