Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 56.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42043
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
4/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-26572
Monto Contrato
₲ 56.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.196.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.196.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral