Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 66.979.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.979.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
8/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37617
Monto Contrato
₲ 110.084.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.688.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.688.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral